Nr pola

Nazwa pola

Wartość

Opis

1

Typ dokumentu sprzedaży

FVS, PAR, ZMO

Typ importowanego dokumentu - jeżeli na dialogu głównym wybierzemy:

2

Seria dokumentu

sFVS, sPAR, sZMO

Seria wystawianego dokumentu, ściśle powiązana z Typem dokumentu – pole opcjonalne,

3

Ceny na dokumencie

0 / 1

Określenie, w jakich cenach ma być wystawiony dokument – pole opcjonalne, domyślnie zostaną wybrane ceny wg ustawień w Symfonii Handel:

0 – dokument wystawiany w cenach NETTO

1 – dokument wystawiany w cenach BRUTTO

4

Rezerwacja do dokumentu

0 / 1 / 2

Czy towary mają być rezerwowane?

0 – NIE – nie zakłada rezerwacji do dokumentu, stand handlowy towaru pozostanie niezmieniony,

1 – TAK – zakłada rezerwację ilościową do dokumentu, stan handlowy towaru będzie pomniejszony

2 – TAK – zakłada rezerwację ze wskazaniem dostaw (FIFO) do dokumentu, stan handlowy towaru będzie pomniejszony

5

Data wystawienia

2009-07-31

Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD

6

Data sprzedaży

2009-08-05

Data sprzedaży w formacie RRRR-MM-DD

7

Opis dokumentu

Opis dokumentu

Opis dokumentu, maksymalnie 80 znaków

8

Kod magazynu

MAG

Kod magazynu, na którym ma być wystawiony dokument, musi być zgodny z magazynem w programie Symfonia Handel

9

Rejestr płatności

BANK

KASA

INNE

Rejestr płatności, z którym zostanie wystawiony dokument, musi być zgodny z rejestrem w programie Symfonia Handel

10

Forma płatności

przelew 14 dni

przedpłata 7 dni

gotówka 0 dni

Forma płatności, z którą zostanie wystawiony dokument, musi być zgodna z istniejącą w programie Symfonia Handel, wartość pola musi być odpowiednio skonstruowana:

[nazwa formy] + " " + [liczba dni] + " " dni

jeśli mamy trzy formy płatności z których każda nazywa się 'przelew' i ma inną ilość dni np 7, 14 i 21 to wartość pola należy ustawić następująco:

przelew 7 dni

przelew 14 dni

przelew 21 dni

Jeśli w formie płatności 'przedpłata' liczba dni wynosi 0 to wygląda to tak:

przedpłata

11

Termin płatności

2009-08-15

Termin płatności

12

Numer znacznika

0, 65, 66, 67…

Dokument zostaje oznaczony znacznikiem o podanym numerze, właściwym dla danego typu dokumentów, numer znacznika określony jest jak poniżej:

0                       dla znacznika pustego

65, 66, 67,...     dla kolejnych znaczników

Jeśli znacznik o podanym numerze nie istnieje, dokument zostanie oznaczony znacznikiem pustym.

Wystarczające jest wypełnienie jednego z pół (Numeru znacznika lub Nazwy znacznika).

13

Nazwa znacznika

znacznik A

znacznik B

…

Dokument zostaje oznaczony znacznikiem o podanej nazwie, właściwym dla danego typu dokumentów, jeśli znacznik o podanej nazwie nie istnieje, dokument zostanie oznaczony znacznikiem pustym.

Wystarczające jest wypełnienie jednego z pół (Numeru znacznika lub Nazwy znacznika).

14

Nazwa katalogu

\@Dokumenty sprzedaży\@Internet\@Kraków

Nazwa katalogu dokumentów sprzedaży, w którym zostanie umieszczony dokument; Nazwa katalogu ma format: [\@nazwaPodkataloguN], gdzie człon [\@nazwaPodkataloguN] może wystąpić 1 lub więcej razy; jeśli katalog nie istnieje jest tworzony.

15

Nazwa rodzaju

Sprzedaż internetowa

Nazwa rodzaju dokumentów sprzedaży, jaki zostanie przypisany dokumentowi; jeśli rodzaj nie istnieje, zostanie utworzony

16

Notatka do dokumentu

(w osobnej linii)

Notatka do dokumentu

Informacja ta pojawia się w Notatce do dokumentu, pole o wielkości 8192 znaków

Nr pola

Nazwa pola

Wartość

Opis

1

Dodawanie kontrahenta - nabywcy

T / N

Czy kontrahent - nabywca ma być dodawany ?

T – TAK - kontrahent jest wyszukiwany w programie Handel poprzez pole NIP a następnie przez pole Kod/Index:

- jeżeli zostanie znaleziony w programie zostanie umieszczony na dokumencie, (pobierane będą z pliku pola NIP lub Kod/Index)

- jeżeli nie zostanie znaleziony w programie zostanie do niego dodany i umieszczony na dokumencie, (pobierane będą z pliku wszystkie dane opisujące kontrahenta, również te na czerwono)

N –  NIE - kontrahent jest wyszukiwany w programie Handel poprzez pole NIP a następnie przez pole Kod/Index:

- jeżeli zostanie znaleziony w programie zostanie umieszczony na dokumencie, (pobierane będą z pliku pola NIP lub Kod/Index)

- jeżeli nie zostanie znaleziony w programie zostanie umieszczony na dokumencie jako kontrahent tzw. INCYDENTALNY, nie będzie zapisywany w bazie danych kontrahentów, (pobierane będą z pliku wszystkie dane opisujące kontrahenta, również te na czerwono)

2

Uaktualnianie kontrahenta - nabywcy

T / N

Czy kontrahent - nabywca ma być uaktualniany ?

T – TAK – dane kontrahenta są uaktualniane w przypadku gdy występuje różnica pomiędzy tymi zawartymi w programie Symfonia a odczytanymi z pliku (jeżeli dane w pliku nie będą wypełnione raport pominie je i nie uaktualni ich w Symfonii),

N – NIE – dane kontrahenta nie będą aktualizowane, pozostaną w niezmienionej formie,

3

Kod/Index

NOKIA

Kod kontrahenta/skrót/Index - jeżeli będziemy importować kontrahentów, którzy są w programie Symfonia Handel to pole jest wystarczające do wystawienia dokumentu pod warunkiem zgodności/istnienia kontrahenta w programie, pola czerwone można pominąć, pole zamienne z polem NIP

4

NIP

000-000-00-00

NIP – pole opcjonalne, jeżeli brak jest kodu kontrahenta po tym polu następuje wyszukiwanie i uzgadnianie kartoteki

5

Nazwa

NOKIA Poland

Nazwa kontrahenta

6

Adres

Sienna 73

Ulica i numer

7

Kod pocztowy

00-833

Kod pocztowy

8

Miejscowość

Warszawa

Miejscowość

9

Telefon 1

(022) 821-82-10

Numer telefonu

10

Telefon 2

(022) 203-03-10

Numer telefonu

11

FAX

(022) 203-03-11

Numer FAX’u

12

E-mail

biuro@nokia.pl

Adres e-mail

13

Strona WWW

www.nokia.pl

Adres strony WWW

14

Numer znacznika

0, 65, 66, 67…

kontrahent zostaje oznaczony znacznikiem o podanym numerze, numer znacznika określony jest jak poniżej:

0                       dla znacznika pustego

65, 66, 67,...     dla kolejnych znaczników

Jeśli znacznik o podanym numerze nie istnieje, kontrahent zostanie oznaczony znacznikiem pustym

Nr pola

Nazwa pola

Wartość

Opis

1

Dodawanie kontrahenta - odbiorcy

T / N

Czy kontrahent – odbiorca ma być dodawany ?

T – TAK - kontrahent jest wyszukiwany w programie Handel poprzez pole NIP a następnie przez pole Kod/Index:

- jeżeli zostanie znaleziony w programie zostanie umieszczony na dokumencie, (pobierane będą z pliku pola NIP lub Kod/Index)

- jeżeli nie zostanie znaleziony w programie zostanie do niego dodany i umieszczony na dokumencie, (pobierane będą z pliku wszystkie dane opisujące kontrahenta, również te na czerwono)

N –  NIE - kontrahent jest wyszukiwany w programie Handel poprzez pole NIP a następnie przez pole Kod/Index:

- jeżeli zostanie znaleziony w programie zostanie umieszczony na dokumencie, (pobierane będą z pliku pola NIP lub Kod/Index)

- jeżeli nie zostanie znaleziony w programie zostanie umieszczony na dokumencie jako kontrahent tzw. INCYDENTALNY, nie będzie zapisywany w bazie danych kontrahentów, (pobierane będą z pliku wszystkie dane opisujące kontrahenta, również te na czerwono)

2

Uaktualnianie kontrahenta - odbiorcy

T / N

Czy kontrahent - odbiorca ma być uaktualniany ?

T – TAK – dane kontrahenta są uaktualniane w przypadku gdy występuje różnica pomiędzy tymi zawartymi w programie Symfonia a odczytanymi z pliku (jeżeli dane w pliku nie będą wypełnione raport pominie je i nie uaktualni ich w Symfonii),

N – NIE – dane kontrahenta nie będą aktualizowane, pozostaną w niezmienionej formie,

3

Kod/Index

mPunkt

Kod kontrahenta/skrót/Index - jeżeli będziemy importować kontrahentów, którzy są w programie Symfonia Handel to pole jest wystarczające do wystawienia dokumentu pod warunkiem zgodności/istnienia kontrahenta w programie, pola czerwone można pominąć, pole zamienne z polem NIP

4

NIP

813-30-61-246

NIP – pole opcjonalne, jeżeli brak jest kodu kontrahenta po tym polu następuje wyszukiwanie i uzgadnianie kartoteki

5

Nazwa

mPunkt Polska SA

Nazwa kontrahenta

6

Adres

Domaniewska 37

Ulica i numer

7

Kod pocztowy

02-672

Kod pocztowy

8

Miejscowość

Warszawa

Miejscowość

9

Telefon 1

(022) 337 86 30

Numer telefonu

10

Telefon 2

Numer telefonu

11

FAX

(022) 337 86 36

Numer FAX’u

12

E-mail

mPunkt@mPunkt.pl

Adres e-mail

13

Strona WWW

www.mPunkt.pl

Adres strony WWW

14

Numer znacznika

0, 65, 66, 67…

kontrahent zostaje oznaczony znacznikiem o podanym numerze, numer znacznika określony jest jak poniżej:

0                       dla znacznika pustego

65, 66, 67,...     dla kolejnych znaczników

Jeśli znacznik o podanym numerze nie istnieje, kontrahent zostanie oznaczony znacznikiem pustym

Nr pola

Nazwa pola

Wartość

Opis

1

Kod / skrót / index

HMP2008-3st

Kod towaru/skrót/index, musi być zgodny z kodem towaru w programie Symfonia Handel

2

Ilość

2

Ilość towaru w jednostce ewidencyjnej sprzedaży

3

Cena sprzedaży

1290,00

Cena sprzedaży NETTO/BRUTTO towaru ze Sklepu Internetowego (ceny wg ustawień z sekcji Dokument - Ceny na dokumencie), lub 0/pusta gdy cena ma być pobierana z cenników Symfonia Handel zgodnie z obowiązującą polityką handlową klienta

4

Nazwa towaru

Program Symfonia Handel Premium 2008 wersja 3 stanowiskowa

Nazwa towaru dowolnej treści i długości

5

Jednostka miary

szt, kg, l, t…

Jednostka miary towaru, dowolna, nie musi istnieć w programie Symfonia Handel,

6

Kod paskowy

5900259017222

59017222

ABC123DEF456GHI789

Kod paskowy towaru w dowolnym Basiczie (EAN13, EAN8, EAN 128/CODE 128), również własne kody paskowe i inne dane wg uznania

7

Stawka VAT sprzedaży

0, 3, 7, 22, ZW, NP

Stawka VAT sprzedaży towaru, musi być zgodna z istniejącymi w programie Symfonia Handel (NP – nie podlega, używana np. dla opakowań zwrotnych, wartość takiej pozycji nie jest umieszczana w stopce VAT i rejestrze VAT sprzedaży)

8

PKWiU

01234-56789

PKWiU towaru, wymagany dla towarów od stawce różnej od 22 u NP

9

Numer znacznika

0, 65, 66, 67…

Towar zostaje oznaczony znacznikiem o podanym numerze, numer znacznika określony jest jak poniżej:

0                       dla znacznika pustego

65, 66, 67,...     dla kolejnych znaczników

Jeśli znacznik o podanym numerze nie istnieje, towar zostanie oznaczony znacznikiem pustym